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丽水市教育局(汇总)2015年度部门决算
    丽水市教育局     计财处    2016年10月28日    查看 次   

 

一、丽水市教育局(汇总)概况
(一)主要职能
根据《中共浙江省委、浙江省人民政府关于丽水市党政机构改革方案的通知》(浙委发〔2001〕5号),设置丽水市教育局。市教育局是主管全市教育事业和语言文字工作的市政府组成部门。市教育局的主要职责是:
1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和有关教育的法律、法规,研究全市教育改革与发展的重大问题,指导、协调各县(市、区)、市直有关部门的教育工作,负责局下属单位(学校)党的思想建设、领导班子建设和思想政治工作;负责教育方针、政策的宣传和舆论监督工作;协助市委、市政府处理在丽大中专学校中的突发事件,维护大中专学校的稳定。
2.研究制定并组织实施全市教育事业发展规划和年度教育工作计划;拟定全市教育改革和实施素质教育的政策以及教育发展的重点、结构、速度和步骤的意见,指导、协调并检查实施工作。
3.统筹管理全市基础教育(含特殊教育、幼儿教育)、职业技术教育、成人教育、社会力量举办的高中段及其以下教育、成人高等教育自学考试和继续教育等工作;管理和指导各级各类中小学在职教师和教育行政干部的学习、培训工作;审核普通高中、职业高中、中等职业技术学校的设置、更名、撤销与调整;指导高等、中等专业学校教育教学改革和专业设置。
4.规划并指导全市中小学、幼儿园的思想政治工作、品德教育工作、体育、卫生、艺术教育和国防教育工作;指导全市中小学校少先队、共青团工作;指导全市校办产业、勤工俭学和高校后勤社会化工作;指导学校电化教育、图书、教学仪器和实验设备配备工作。
5.管理全市高中段学历教育及其招生考试工作,会同有关部门制定高中段学历教育的招生计划并组织实施,负责高、中等学历教育的学籍管理工作;指导高中段教育及其以下各类教育的教育教学改革;组织对普及九年义务教育、扫除青壮年文盲、发展高中段教育工作的督导与评估;组织教育科学研究和教学研究,编写必要的补充教材,进行教学质量评估;承担市政府教育督导室具体工作。
6.主管全市的教师工作,组织实施教师资格制度;组织指导中小学教师专业技术职务的评审和聘任工作;拟定教师管理的有关政策,统筹规划并指导学校教师和管理人员的队伍建设工作;负责师范类大中专院校毕业生的就业指导和派遣工作;负责市本级教育系统教职工和全市教师跨系统跨地区调动的审核;指导教育系统社团组织的工作。
7.统筹管理本部门教育经费;参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的方针、政策;监测全市教育经费的筹措和使用情况;会同有关部门制定普通高中和职业高中的收费标准;指导教育系统的审计工作;负责全市教育基本信息的统计、分析和发布;管理下属单位(学校)的基建、财务、固定资产。
8.贯彻国家语言文字工作的方针、政策,编制语言文字工作中长期规划,协助协调、监督和检查全市的语言文字工作。
9.承办上级机关交办的其他事项。
(二)部门决算单位构成
从预算单位构成看,丽水市教育局(汇总)部门决算包括:本级决算和下属单位决算共19个,其中:行政单位1个,事业单位18个。
二、丽水市教育局(汇总)2015年度部门决算情况说明
(一)收入决算总体情况
    丽水市教育局(汇总)2015年度收入决算110,782.84万元,其中:本年收入102,077.02万元,占总收入92.14%,包括财政拨款收入68,320.79万元(其中,一般公共预算65,154.82万元,政府性基金预算3,165.97万元),占总收入61.67%;事业单位专户资金23,694.47万元,占总收入21.39%;事业收入(不含专户资金)1,178.45万元,占总收入1.06%; 事业单位经营收入0万元,占总收入0%;其他收入8,883.32万元,占总收入8.02%。 上级补助收入15.99万元,占总收入0.01%。附属单位上缴收入0万元,占总收入0 %。事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0 %。上年结转收入8,689.83万元,占总收入7.84 %。
  (二)支出决算总体情况
   
丽水市教育局(汇总)2015年度支出决算98,615.95 万元。
1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出0 万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出91,156.87 万元、科学技术支出266.35万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出302.57万元、医疗卫生与计划生育支出162.46万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出4,185.46 万元、农林水支出266.36万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出5万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出1,238.88万元、债务还本支出0万元、债务付息支出1,032万元。
2.按支出用途分类,包括人员支出53,850.47万元,日常公用支出13,764.4万元,项目支出31,001.07万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。
3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出62,025.73万元,政府性基金预算支出3,038.88万元,其他各类支出33,551.34万元。
(三)财政拨款支出情况
2015年度部门决算中,财政拨款用于以下方面:
1.教育(类)教育管理事务(款)行政运行(项)501.36万元,主要用于教育局机关在职人员、日常公用等方面的基本支出。
2.教育(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项)59.11万元,主要用于日常公用、办公设备购置等支出。
3.教育(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)317.93万元,主要用于市直教育质量提升奖励支出。
4.教育(类)普通教育(款)学前教育(款)3458.89万元,主要用于丽水市实验幼儿园、丽水市南城实验幼儿园的人员经费、公用经费、项目支出等学校日常运转支出。
5.教育(类)普通教育(款)小学教育(款)686.72万元,主要用于丽水市经济开发区第二小学的人员经费、公用经费、项目支出等学校日常运转支出。
6.教育(类)普通教育(款)初中教育(款)7968.24万元,主要用于丽水市经济开发区第一中学、丽水市经济开发区第二中学、丽水市实验学校的人员经费、公用经费、项目支出等学校日常运转支出。
7.教育(类)普通教育(款)高中教育(款)12295.94万元,主要用于丽水中学、丽水学院附中、丽水二中的人员经费、公用经费、项目支出等学校日常运转支出。
8.教育(类)普通教育(款)高等教育(款)29289.32万元,主要用于丽水学院、丽水职业技术学院的人员经费、公用经费、项目支出、以及省专项支出等学校日常运转支出。
9.教育(类)普通教育(款)其他普通教育支出(款)2208.38万元,主要用于市直学校公用经费、贫困生助学、设备购置等支出。
10.教育(类)职业教育(款)中专教育(款)2564.38万元,主要用于丽水中等专业学校人员经费支出、公用经费支出、项目支出等学校日常运转支出。
11.教育(类)职业教育(款)职业高中教育(款)5304.33万元,主要用于丽水市职业高级中学、丽水市职业技术学院等学校人员经费支出、公用经费支出、项目支出等学校日常运转支出。
12.教育(类)职业教育(款)高等职业教育(款)12419.65万元,主要用于丽水市职业技术学院、丽水广播电视大学等学校人员经费支出、公用经费支出,以及贫困生助学、设备、修缮等项目支出。
13.教育(类)职业教育(款)其他职业教育(款)1628.75万元,主要用于市直职业院校公用经费支出,以及职业贫困生助学、设备、修缮等项目支出。
14.教育(类)广播电视教育(款)广播电视学校(项)事务安排1552.56元,主要用于丽水广播电视大学人员支出、公用支出等各项支出。
15.教育(类)广播电视教育(款)其他广播电视支出(项)事务安排30万元,主要用于丽水广播电视大学公用支出。
16.教育(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)事务1565.63万元,主要用于丽水市特殊教育学校开展特殊教育所需的各项支出。
17.教育(类)进修及培训(款)教师进修(项)事务39.60万元,主要用于丽水市教育教学研究院培训工作的各项支出。
18.教育(类)教育费附加的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)5089.47万元,主要用于中小学教师培训、中职公用经费补助、职业教育、市直民办教育奖励与扶持等所需的各项支出。
19.教育(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)4176.62万元,主要用于其他各类教育考试、教育科研、校园安保、市直学校教学质量奖励、学生活动文体活动等方面的支出。
20.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项)123.35万元,主要用于丽水学院、丽水职业技术学院各种科学技术研究与开发等的各项支出。
21.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)科技奖励(项)100万元,主要用于丽水学院科技方面支出。
22.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)43万元,主要用于丽水学院科技奖励支出。
23.社会保障和就业(类)财政对社会保险基金的补助(款)财政对其他社会保险基金的补助(项)134.28万元,主要用于社保等方面的支出。
24.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)168.29万元,主要用于教育局机关离退休人员经费支出。
25.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)49.88万元,主要用于教育局机关医保等所需的支出。
26.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)112.58万元,主要用于事业单位医保等所需的支出。
27.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)4185.46万元,主要用于地方高校、市直学校基建项目支出。
28.农林水支出(类)林业(款)林业技术推广(项)170万元,主要用于丽水职业技术学院林业技术研究推广等支出。
29.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)93.36万元,丽水学院等学校主要用于农林方面的支出。
30.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)3万元,丽水学院主要用于农林方面的支出。
31. 资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项)5万元,用于局机关安全生产工作支出。
32.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)1210.85万元,主要用于丽水学院、丽水职业技术学院设备购置等项目支出。
33.其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)28.03万元,主要用于高等学院课题研究等工作的支出。
34.债务付息支出(类)地方政府债务付息支出(款)专项债务付息支出(项)支出1032万元,主要用于偿还丽水学院基建项目等利息支出。
(四)2015年度一般公共预算三公”经费决算情况
1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2015年度因公出国(境)费用决算157.91 万元,比上年决算数增长62.5%。主要用于教育局机关及下属预算单位人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是统计口径调整。
其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组7个;本单位全年因公出国(境)累计39人次。
2.公务接待费:2015年度公务接待费决算175.46万元,比上年决算数增长206.26%。主要用于接待上级部门及基层单位来局调研指导、国内及省内各地市兄弟单位交流、各类教学和科研业务活动和各类项目评审、评选及验收专家、教育结对帮扶等公务活动接待支出等支出。增加的主要原因是统计口径调整。
    其中,本单位国内公务接待1,112批次,18,318人次,共 175.46万元;外事接待0批次,0人次,共0万元。
3.公务用车购置及运行维护费:2015年度公务用车购置及运行维护费决算60.57万元,比上年决算数增长34.75%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出60.57万元,主要用于教育行政管理、及教育教学业务等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2015年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为13辆。增加的主要原因是统计口径调整。
(五)其他重要事项的情况说明
 1.机关运行经费支出情况。
 2015年度市教育局本级机关运行经费一般公共预算支出61.24万元。
 2.政府采购支出情况。
 2015年度市教育局本级及所属各单位政府采购支出总额 7506万元,其中:政府采购货物支出4134万元、政府采购工程支出2811万元、政府采购服务支出561万元。
 3.国有资产占有使用情况。
 截至2015年12月31日,XX本级及所属各单位共有车辆 37辆,其中,一般公务用车37辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
 4.部门预算绩效情况。
 2015年度市教育局机关12个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算3725.28万元,实际支出3516.88万元。
三、名词解释
1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。
6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
    7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
    8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 
12.“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
13.教育支出:反映政府教育事务支出。有关具体事务包括教育行政管理、学前教育、小学教育、初中教育、普通高中教育、普通高等教育、初等职业教育、中专教育、技校教育、职业高中教育、高等职业教育、广播电视教育、留学生教育、特殊教育、干部继续教育、教育机关服务等。
14.教育(类)教育管理事务(款)行政运行(项)指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
15.教育(类)教育管理事务(款)一般行政管理实务(项)指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他支出。
16.教育(类)普通教育(款)学前教育(项)指反映各部门举办的学前教育支出。
17.教育(类)普通教育(款)小学教育(项)指用反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初级小学的资助。
18.教育(类)普通教育(款)初中教育(项)指用反映各部门举办的初中教育支出和政府各部门对社会中介组织等举办的初级中学的资助。
19.教育(类)普通教育(款)高中教育(项)指用反映各部门举办高级中学教育的支出和政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助。
20.教育(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)指反映除学前、初中、高中教育以外其他用于普通教育方面的支出。
21.教育(类)职业教育(款)中专教育(项)指反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。
22.教育(类)职业教育(款)职业高中教育(项)指反映各部门举办的职业中学、农业中学(含普通高中改制的)、半工(农)半读中学的支出或补助费。
23.教育(类)职业教育(款)高等职业教育支出(项)指反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。
24.教育(类)广播电视教育(款)广播电视学校(项)指反映各部门举办广播电视学校的支出。
25.教育(类)广播电视教育(款)其他广播电视教育支出(项)指反映除上述项目以外其他用于广播电视教育的方面支出。
26.教育(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)指反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。
27.教育(类)进修及培训(款)教师进修(项)反映教师进修、师资培训支出。
28.教育(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)指反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施和中等职业学校教学设施支出以外的教育费附加支出。
29.教育(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)指反映除各类教育项目以外其他用于教育方面的支出。
30.科学技术支出(类)基础研究(款)自然科学基金(项)指反映各级政府设立的自然科学基金支出。
31.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项)指反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。
32.社会保障和就业支出(类)财政对社会保险基金的补助(款)财政对其他社会保险基金的补助(项)指反映对其他社会保险基金的补助支出。
33.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)指反映用于未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。
34.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)指反映财政部门集中安排的行政单位的基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
35.医疗卫生(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗经费。
36.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)反映其他用于扶贫方面的支出。
37.其他支出(类)其他政府性基金支出(款)其他政府性基金支出(项)反映用于其他政府性基金支出
38.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于教育事业的彩票公益金支出(项)反映用于教育事业的彩票公益金支出。

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